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东北空管局测绘设计公司完成内控手册修编工作

2024-11-15 12:24:34 admin

内部控制管理是东北企业管理永恒的主题。为全面贯彻财政部发布的空管控手《行政事业单位内部控制规范（试行）》及民航局《民航行政事业单位内部财经控制规范（试行）》,认真落实东北空管局规范下属经营单位内部控制体系建设的要求，并参考《企业内部控制基本规范》及配套指引规定，局测计结合公司实际，绘设按照“必要、司完可行、成内册修实用、编工有效”的东北原则，不断推进以风险为导向的空管控手内部控制体系建立，合理保障公司各项目标的局测计实现，2020年2月27日，绘设东北空管局测绘设计公司《内部控制手册》历经三个月，司完15次研讨修改，成内册修最终顺利成稿。编工

本次修改工作从2019年11月25日启动，东北针对公司2016年编制的内控手册，从总则、公司层面控制、业务层面控制、内部控制评价四个方面进行了共计151处修改，形成了317页的最终定稿。

本次修改面临着公司年底任务繁忙、春节假期、疫情防控、渐进复工复产等现实困难，时间跨度长，涉及内容广，但在公司领导的统筹组织下，即使在疫情期间也从未间断。面对内控手册体系庞大，分项较多，内在关联性较强等特点，公司上下协同跟进，密切配合，根据公司业务特点，编制/修订各项业务流程，并根据风险评估结果对相关流程进行重新梳理，制定风控措施，进一步完善业务程序。并经过充分的研讨审核，整合编制内控手册，确保内控手册的全面、适用及合理性。本次内控手册修订涉及战略管理、项目管理、采购管理、合同管理、财务管理、人力资源管理等多个方面，提出了有针对性的修改措施，从而为全面提升公司的管理水平，增强风险防范能力，保持公司持续健康发展和实现战略目标提供了合理保证。

此次内控手册修订工作的完成只是公司做强管理、夯实基础道路上的一个阶段性句号，特别是后期阶段也是我们与疫情攻艰战同步开展、通过特殊方式完成的、十分具有纪念意义的一项开年工作。后续我们还将进一步加强宣贯，使大家了解手册，让“手册员工”的理念得到全体员工认同，从而自觉行动起来，认真执行手册要求，严格按照手册做事，使公司以此为契机，将内控要求以“润物细无声”的方式融入管理体系当中去。随着公司业务不断发展壮大，公司还将面临各种各样问题和情况的挑战，因此公司还将根据业务发展和管理需要，持续改进内部控制措施，并按照手册要求强化制度落地，促进内控管理成果不断显现。

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